老师，我们在商场开了个店，因为商场发票不能及时开，每月计提费用的时候只能入应付账款-暂估入账，开始以为会开专票，所以暂估的时候入的金额是不含税部分，现在只能开普票，那就要把原本税额部分补提到费用里面，那补提的时候还要不要再过渡一下应付账款-暂估入账呢

老师，我们在商场开了个店，因为商场发票不能及时开，每月计提费用的时候只能入应付账款-暂估入账，开始以为会开专票，所以暂估的时候入的金额是不含税部分，现在只能开普票，那就要把原本税额部分补提到费用里面，那补提的时候还要不要再过渡一下应付账款-暂估入账呢

答： 还是没有发票吗，那这个继续做应付账款暂估款，可以，有发票需要贷应付账款暂估款负数 贷应付账款 供应商这样

老师 你好先预付款 收到货 票未到暂估入账不含税与预付款的金额有差异怎么处理

答： 你好 暂估入库的时候 借：库存商品或原材料 ，   贷：应付账款-暂估 借：预付账款，贷：银行存款 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品或原材料 根据发票入账 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：预付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我去年做的分录借管理费用—邮寄费 应付账款—暂估计提进项税 贷的是应付账款—暂估款今年开票冲销怎么做

答： 借应付账款暂估贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷应付账款对方企业。