送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-06-19 14:22

您好,1、税率不对,税收分类编码也不对。2、税收分类编码应该为 *经营租赁*车位租金 ,3、查看财税2016年36号文
4、这个看不出是一般纳税人还是小规模纳税人,因为这个税率本身是错的。【初步考虑为小规模纳税人,但不能确定】

落后的猎豹 追问

2020-06-19 14:29

若只考虑一般情况的话,其税率应为多少呢?

张艳老师 解答

2020-06-19 14:31

一般纳税人的话,正常税率为9%,如果是营改增老项目的话,适用5%
小规模纳税人的话,为5%

落后的猎豹 追问

2020-06-19 14:39

好的 谢谢老师

张艳老师 解答

2020-06-19 14:44

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!

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相关问题讨论
你好,销售方是一般纳税人还是小规模,这个分不出来吗?如果分不出来的话,看下增值税申报表,表头上面写着。
2022-08-09 09:55:08
你好; 一般纳税人按13%开票的; 小规模按免税税率; 目前是这样的   
2022-07-22 11:14:37
您好,一般纳税人是13%,小规模是3%
2022-01-16 16:36:50
你好同学,一般纳税人是没办法改成小规模的。
2022-02-16 15:35:09
 不动产经营租赁的税务分别是多少,一般纳税人9%,小规模纳税人5%
2024-07-23 15:05:34
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