增值税申报表留底的分录怎么写？

紫韵清风 追问

2020-06-19 13:37

这样的逻辑用负数表时对吗？

maize老师 解答

2020-06-19 13:42

不是做未交增增值税，借销项税额转出未交增值税，贷进项税额就可以，

紫韵清风 追问

2020-06-19 13:45

那我未交增值税写在借方就行了吗？

maize老师 解答

2020-06-19 13:57

你做转出未交增值税挂着，不做未交增值税，

紫韵清风 追问

2020-06-19 14:04

能不能直接做借销项贷进项，多余的让它自动留在账里，下次做

紫韵清风 追问

2020-06-19 14:11

老师，你帮我看看他这个19年交了多少增值税？

maize老师 解答

2020-06-19 14:13

可以的，可以的， 这么看不出来，你可以直接看完税证明，我不知道你交税是不是都是做借未交增值税 ，别的没有转这个下面，要是这样那直接看借未交增值税 ， 本年累计数

紫韵清风 追问

2020-06-19 14:25

我觉得他这个账做得好乱啊，我们正常的应该是一借一代平的，是不是？你说的完税凭证的话，我现在那个系统里面去打，打得出来吗？在哪里打？

maize老师 解答

2020-06-19 14:35

我要办税证明开具下面可以查到，那这个做账乱就不看这个

紫韵清风 追问

2020-06-19 14:56

你看他这个申报表，他给你有留底的，然后他有一个，简易计税，这个简易计税是3个点的吗？但是他那个开票系统里面的汇总数也没有显示9823.96元这么多啊？帮我看看她这问题出在哪里？

紫韵清风 追问

2020-06-19 15:02

在我要办税下面的哪里？点哪个？

maize老师 解答

2020-06-19 15:11

证明开具可以查到这个交多少税，

maize老师 解答

2020-06-19 15:15

这个是简易计税  你们这个是5% 3% 这个税额之和=9523.8+8.89+291.26