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文老师

职称： 中级职称

2020-06-19 12:25

您好，您具体是什么情况，是新办的吗，或者以前没有帐是吗

木棉花 追问

2020-06-19 12:27

你好！老师是以前账套非常乱所以才这样做的，

文老师 解答

2020-06-19 12:34

您好，以前的帐乱，最好也需要理一下，要不然您以后的数据和前面接不起来，特别是往来的

木棉花 追问

2020-06-19 12:50

我看我现在这个单位2020年科目余额表没有期初数，所有的数据全部放在了以前年度会计科目调整

文老师 解答

2020-06-19 12:52

那这样是不合适的，最好是把原来的帐理一下

木棉花 追问

2020-06-19 12:58

老师请问一下以前年度会计科目调整是个什么类型的科目，它和以前年度调整损益有区别吗？

文老师 解答

2020-06-19 13:14

您这科目我也没有见过，是不是他自己创的，就是以前不对的科目都在里面

木棉花 追问

2020-06-19 13:44

我也没有见过这个科目，也是倒这个公司以后才见的这个科目

文老师 解答

2020-06-19 13:51

我个人觉得，乱帐，您既然接手，那就为了方便以后帐不乱，最好还是理一下，

木棉花 追问

2020-06-19 13:58

好的谢谢老师

文老师 解答

2020-06-19 15:02

不客气，这是我们的职责所在！您对我的回复满意的话，麻烦给我好评，谢谢！

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相关问题讨论
您好，您具体是什么情况，是新办的吗，或者以前没有帐是吗
2020-06-19 12:25:20
你们是小企业会计准则，还是用的企业会计准则？应收应付不得随意冲平啊。首先要列出应收应付清单，发给业务部门催收应收款。至于应付应当请示领导是否要付。如果应收收不回要冲掉，也要请求领导。小企业会计准则直接做管理费用或者资产减值损失。企业会计准则还要通过坏账准备核销。
2017-04-22 16:29:36
你好，同学。 你现在是用你给你的相关余额作为期初建账处理，然后再查为什么会不一样，后面用分录调整不一样的差额部分的
2020-05-31 16:01:06
就是按照会计的资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等大类设置有关的科目，可以看下财务报表里面涉及的科目，然后结合自己的业务进行设置。
2020-03-03 09:59:54
一般到企业上，科目余额表都是微机自动生成的，你不用担心。但是如果手动做的话：要根据总账去做。根据总账结出每个科目的期初、借方、贷方和期末余额就行了
2018-05-11 14:04:34
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