我们之前帐里的原材料到月底都是全部结转的现在要跟实际库存对上要怎么弄做退货么

孔圆圆 追问

2020-06-19 10:23

他之前没有清点的然后反正买了原材料都是全做分录出掉结转到最后主营业务成本 现在我要上供应链这库存肯定要对上

邹老师 解答

2020-06-19 10:25

你好，是之前多做了领用材料金额导致的吗？

孔圆圆 追问

2020-06-19 10:27

对他就是不管库里还有没有就一笔全部清空了

邹老师 解答

2020-06-19 10:28

你好，应当按实际领用材料情况做领用分录，而不是一律按全部出库处理的

孔圆圆 追问

2020-06-19 10:31

我知道现在我能直接做退库的分录么他都结转到成本了

邹老师 解答

2020-06-19 10:32

你好，做之前领用材料，结转成本的相反分录就是  了