老师，调整以前年度费用，借方未分配利润，贷方做应付职工福利对吗？

粒粒皆辛苦 追问

2020-06-19 10:12

是的，一个进项税额漏记了

立红老师 解答

2020-06-19 10:28

你好，增值税进项少计了，借方应是应交税费——应增进呢

粒粒皆辛苦 追问

2020-06-19 10:36

这个是职工福利，已经转出了，漏记到预付账款科目了

立红老师 解答

2020-06-19 10:41

你好，如果是这样，您上面的分录是对的。