2019年9月印花税有计提，今年从2019年10月起重新录入金蝶新系统，但印花税不做计提，那期初录数据时，这个已计提的印花税从哪里冲减呢

燕君 追问

2020-06-18 16:25

交了啊，那是19年的事，只是之前是T3系统做的账，现在改金蝶，取消了印花税的计提

郭老师 解答

2020-06-18 16:28

交了不会有余额的，不需要录入期初。

燕君 追问

2020-06-18 16:29

是9月计提，10月缴纳的，所以现在就存在这个问题，我要把9月的期末当做10月的期初录入新系统

燕君 追问

2020-06-18 16:31

9月有计提印花税，做10月新系统的期初，那计提的印花税没有地方放，那是从9月期末数的哪个科目来冲减，10再直接做账

燕君 追问

2020-06-18 16:33

是冲减本年利润吧

郭老师 解答

2020-06-18 16:34

录入应交税费，然后十月份做一个缴纳的分录，不就没有余额啦。