送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-17 17:09

5月固定资产已经计提折旧了,需要记账后,就可以审核

冲冲冲呀 追问

2020-06-17 17:14

就是要审核…本期要结转到6月…结果,过不去,提示我还有资产未计提…

江老师 解答

2020-06-17 17:15

你可能是反复计提折旧,删除后导致出现这样的问题,你可以找软件公司解决此问题
应该是软件出故障了。

冲冲冲呀 追问

2020-06-17 17:17

我是要结账结果,这样提示…实际已经计提过了

江老师 解答

2020-06-17 17:19

那你点“计提折旧”试试,是不是因为计提折旧没有做。

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相关问题讨论
5月固定资产已经计提折旧了,需要记账后,就可以审核
2020-06-17 17:09:18
先把固定资产模块数据删除 然后关掉这个模块 重新反结账
2019-09-20 23:12:47
你好     不一样的。  结转是  费用转本年利润去。  计提是做 :借管理费用-折旧费贷   累计折旧   
2021-03-02 17:57:33
当月录入次月计提,次月再点击计提折旧操作
2019-04-09 12:55:49
你好,你要反结账回去操作,不是直接删除的,没结账就先冲销,然后去做五月的,结账之后再操作六月的
2020-07-02 09:33:25
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