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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-17 16:45

你好
红冲费用分录，借；其他应付款，贷；以前年度损益调整——销售费用
然后根据发票做费用分录，借；以前年度损益调整——销售费用，贷；其他应付款

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 16:47

那老师今年是不是要缴纳印花税？

邹老师 解答

2020-06-17 16:48

你好，运输合同印花税，是在签订运输合同的次月就需要缴纳的

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 16:50

我在收到发票的次月缴纳了怎么办呀

邹老师 解答

2020-06-17 16:54

你好，这个就属于印花税逾期缴纳，属于所属期错误了

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 16:57

那这个有什么影响吗，要怎么办呢

邹老师 解答

2020-06-17 16:57

你好，影响就是 属于印花税逾期缴纳，属于所属期错误了
需要去税局大厅做更正所属期申报 ，补交滞纳金

痴情的泥猴桃 追问

2020-06-17 17:09

老师这个没有运输合同

邹老师 解答

2020-06-17 17:12

你好，没有运输合同，就可以按实际发生运费支出的次月15日之前申报就缴纳

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你好 红冲费用分录，借；其他应付款，贷；以前年度损益调整——销售费用 然后根据发票做费用分录，借；以前年度损益调整——销售费用，贷；其他应付款
2020-06-17 16:45:59
您好 请问您有什么问题
2019-09-09 10:59:35
借销售费用负数，贷其他应付款负数。
2020-06-15 11:04:11
你好，去年借方应该是其他应付款，写成了借方销售费用，那 今年就这样做调整分录 借；其他应付款，贷；以前年度损益调整—销售费用
2020-06-17 08:28:07
你好，这个2.9属于你的成本，这个3万属于你的收入。
2022-03-06 11:10:45
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