我们是小规模纳税人，我们天猫店的收入，客户是在线上把钱转到我们支付宝的，要求我们开票给他，我已经开票了，还有钱也是当月到账的，现在我想知道怎么做账分录，麻烦老师写一下分录

逢考必过 追问

2020-06-17 17:38

我们收到款是支付宝收到的，没有原始凭证，可以吗？

meizi老师 解答

2020-06-17 17:42

你好  你们要有明细表的 。 你们支付宝有明细的 截图打印出来

逢考必过 追问

2020-06-17 18:02

是这种明细吗？

meizi老师 解答

2020-06-17 18:05

你好 嗯是的 就用这个来

逢考必过 追问

2020-06-17 18:10

这些返点积分和服务费需要删掉吗？

meizi老师 解答

2020-06-17 18:13

你好   可以删除。 你就把对应的收入金额留着

逢考必过 追问

2020-06-17 18:13

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-17 18:15

没事希望能帮到你

逢考必过 追问

2020-06-17 18:17

我6月份开了10张发票给客户，那7月到账，那这10个客户的款我就放在一张A4 纸打印出来做现金收入，是吗？

meizi老师 解答

2020-06-17 18:19

你好   嗯 可以   同一个月的话 你可以一起做 。 你们这支付。宝是公司名下的话。 你要做借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 不是计入现金收入的

逢考必过 追问

2020-06-17 18:39

不是做应收账款吗？

meizi老师 解答

2020-06-17 18:40

你好   是公司的名下的支。付宝 走其他货币资金科目核算的  不是应收账款。   你转了公户银行去 借银行存款贷其他货币资金