送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-17 14:19

你好   你们实际业务是什么 。你们是物业公司 ?

瑭とう 追问

2020-06-17 14:20

物业公司

meizi老师 解答

2020-06-17 14:23

你好 视同销售  借销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借   应交税费-应交增值税 贷银行存款

瑭とう 追问

2020-06-17 14:28

那这部分是不是还要缴纳所得税?

meizi老师 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的 会影响你们利润的

瑭とう 追问

2020-06-17 14:39

可以直接把缴纳的增值税计入营业外支出吗?不确认收入

meizi老师 解答

2020-06-17 14:40

不能的 视同销售的

瑭とう 追问

2020-06-17 14:44

那这种情况需要开发票吗

meizi老师 解答

2020-06-17 14:47

你好 可以不用开票的

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相关问题讨论
你好 你们实际业务是什么 。你们是物业公司 ?
2020-06-17 14:19:47
您好, 没错的 就是这么做的
2023-07-06 12:20:15
同学,你好 借:库存商品或原材料 (采购价%2B关税等)  应交税费--应交增值税 (进项税额)
2023-12-21 10:01:32
金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2018-12-19 10:47:17
你好!你是小规模纳税人还是一般纳税人?
2020-08-27 15:21:23
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