老师,我这本月只有销项开出去的票是自主软件的,进项没有自主软件,之前质询都说让我把收入对应的销项进项税填到即征即退那里,我不懂我开出去自主软件怎么会有进项税额要填,烦请老师讲详细点,???? 下图为我更正申报后保存的增值税申报表,辛苦老师帮忙看看填的对不对,是否需要更改,如果需要,请老师讲详细点,我是第一次做财务,您没讲详细,我听不懂,就比如之前质询的,即征即退的收入,有对应的销项金额我明白,因为我开的销项票,但是对应的进项税额,我就不明白了????
tina
于2020-06-17 11:31 发布 606次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-17 14:40
你好,因为这个是即征即退的,所以要填写进去,即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
相关问题讨论

你好,如果给你退税的话,不影响本月的申报。
2021-12-16 10:08:25

属于收购农副产品增值税普通发票,不需要认证,直接填写进项税额。
2021-09-07 11:14:45

你好这个免税话,不享受退税?那填写这个附表2 进项税额转出 下面用于免税,
2021-07-10 10:17:55

你好,那就做借主营业务成本 借应交税费(进项税额 负数)
2020-07-30 14:45:38

你好,因为这个是即征即退的,所以要填写进去,即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
2020-06-17 14:40:10
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