老师,我这本月只有销项开出去的票是自主软件的,进项没有自主软件,之前质询都说让我把收入对应的销项进项税填到即征即退那里,我不懂我开出去自主软件怎么会有进项税额要填,烦请老师讲详细点,???? 下图为我更正申报后保存的增值税申报表,辛苦老师帮忙看看填的对不对,是否需要更改,如果需要,请老师讲详细点,我是第一次做财务,您没讲详细,我听不懂,就比如之前质询的,即征即退的收入,有对应的销项金额我明白,因为我开的销项票,但是对应的进项税额,我就不明白了????
tina
于2020-06-17 11:31 发布 596次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-17 14:40
你好,因为这个是即征即退的,所以要填写进去,即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
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你好,当时的分录是怎么做的?你重复的第二个分录。
2022-01-27 16:31:28

你好,升级后都是自己填写的
2020-01-01 08:20:00

您好
高速公路电子普通发票按照发票税额抵扣进项 要勾选认证跟专票一样填写申报
取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:
铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%
填附表二8B跟10栏
2019-12-10 14:16:28

你好,填附表二的8b和10l栏
2019-11-04 07:35:52

你好,是的,要转出的哦
2019-03-12 16:02:59
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