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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-28 15:32

你好
附表二其他里面

勤学苦练 追问

2020-05-28 15:48

这个是什么时候填，是申报退税的当月填吗，

郭老师 解答

2020-05-28 15:52

你好，你认证了，发票确认了，收入结转到成本之前就可以

勤学苦练 追问

2020-05-28 16:00

那就是没有申报出口退税也可以吗，

勤学苦练 追问

2020-05-28 16:01

当月认证的进项税额不是填到26栏吗，待抵扣那里吗，

郭老师 解答

2020-05-28 16:05

你好是的，在26栏里面你不是有进项转出的嘞？你的退税率和你的进项税率不一致是不是。

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你好，如果给你退税的话，不影响本月的申报。
2021-12-16 10:08:25
属于收购农副产品增值税普通发票，不需要认证，直接填写进项税额。
2021-09-07 11:14:45
你好这个免税话，不享受退税？那填写这个附表2 进项税额转出 下面用于免税，
2021-07-10 10:17:55
你好，那就做借主营业务成本 借应交税费（进项税额 负数）
2020-07-30 14:45:38
你好，因为这个是即征即退的，所以要填写进去，即征即退是退还你交纳的增值税,因为你交的既不是“销项税”,也不是“进项税”,而交的“销项税-进项税”,即增值税,所以退就退你交纳的“增值税”
2020-06-17 14:40:10
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