送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-28 15:32

你好
附表二其他里面

勤学苦练 追问

2020-05-28 15:48

这个是什么时候填,是申报退税的当月填吗,

郭老师 解答

2020-05-28 15:52

你好,你认证了,发票确认了,收入结转到成本之前就可以

勤学苦练 追问

2020-05-28 16:00

那就是没有申报出口退税也可以吗,

勤学苦练 追问

2020-05-28 16:01

当月认证的进项税额不是填到26栏吗,待抵扣那里吗,

郭老师 解答

2020-05-28 16:05

你好是的,在26栏里面你不是有进项转出的嘞?你的退税率和你的进项税率不一致是不是。

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相关问题讨论
你好,当时的分录是怎么做的?你重复的第二个分录。
2022-01-27 16:31:28
你好,升级后都是自己填写的
2020-01-01 08:20:00
您好 高速公路电子普通发票按照发票税额抵扣进项 要勾选认证跟专票一样填写申报 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 填附表二8B跟10栏
2019-12-10 14:16:28
你好,填附表二的8b和10l栏
2019-11-04 07:35:52
你好,是的,要转出的哦
2019-03-12 16:02:59
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