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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-07 18:30

你好  你怎么做的分录  怎么做错了的。 需要你明确说下 便于判断

枫 追问

2020-04-07 18:37

例如。2019年10月，在增值税发票平台上认证抵扣税额1000元，，账上，只把980元从待抵扣税额转进进项税额科目，导致截止到2019年10月申报表上的进项税额累计与金蝶账上本年进项税额累计不一致

meizi老师 解答

2020-04-07 18:39

你好  那你就补转20元去进项税即可 。到时候 月末一起结转 这样 就和你们申报表一致了

枫 追问

2020-04-07 18:43

在2020年账套补回去吗，2019年季度财务报表也要更改吧？

meizi老师 解答

2020-04-07 18:44

你好  你现在发现的话     只是进项税错误的话 那你就在2020年去补回来就行了。

枫 追问

2020-04-07 18:45

好，

meizi老师 解答

2020-04-07 18:46

好的  希望能帮到你

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