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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-17 08:55

你好，对的
先红冲暂估借主营业务成本负数贷应付职工薪酬负数
然后做正确的
然后做支付的

隐... 追问

2020-06-17 09:22

红冲是次月红冲吧，当月应付职工薪酬-工资因为暂估有了贷方余额不要紧吗

郭老师 解答

2020-06-17 09:25

次月冲
一般当月不知道具体的才暂估

隐... 追问

2020-06-17 09:35

如果次月还是没有费用发票，不知道具体的，也要冲暂估吗？

郭老师 解答

2020-06-17 09:37

这个不是你单位的职工吗？

郭老师 解答

2020-06-17 09:37

收到钱，不支付吗？一直。

隐... 追问

2020-06-17 10:14

实际情况是，没有成本发票进来的，只是暂估一个数，后续会有工资表提供过来。

郭老师 解答

2020-06-17 10:16

用工资表红冲就可以的

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相关问题讨论
你好，你们单位主营是什么的？这个就是你单位的成本，如果有服务行业的服务人员的工资属于成本。
2021-08-19 08:49:58
不是，主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经常性活动所发生的成本。企业一般在确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时，或在月末，将已销售商品、已提供劳务的成本转入主营业务成本。企业应当设置“主营业务成本”科目，按主营业务的种类进行明细核算，用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本，借记该科目，贷记“库存商品”、“劳务成本”等科目。期末，将主营业务成本的余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”，贷记该科目，结转后，“主营业务成本”科目无余额。
2018-05-08 20:40:43
应付职工薪酬与主营业务成本有一定关系但是没有必然关系
2015-10-25 17:21:03
借；劳务成本 贷；应付职工薪酬 计提应当这样做分录，取得收入把劳务成本结转到主营业务成本
2018-11-08 09:15:31
应付职工薪酬与主营业务成本有一定关系但是没有必然关系
2015-10-25 17:20:59
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