当月公司有开出*建筑服务*劳务费发票11万元，成本发票没有，要暂估成本，成本暂估分录是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬-工资吗？后期做什么分录把应付职工薪酬-工资科目平掉？

隐... 追问

2020-06-17 09:22

红冲是次月红冲吧，当月应付职工薪酬-工资因为暂估有了贷方余额不要紧吗

郭老师 解答

2020-06-17 09:25

次月冲
一般当月不知道具体的才暂估

隐... 追问

2020-06-17 09:35

如果次月还是没有费用发票，不知道具体的，也要冲暂估吗？

郭老师 解答

2020-06-17 09:37

这个不是你单位的职工吗？

郭老师 解答

2020-06-17 09:37

收到钱，不支付吗？一直。

隐... 追问

2020-06-17 10:14

实际情况是，没有成本发票进来的，只是暂估一个数，后续会有工资表提供过来。

郭老师 解答

2020-06-17 10:16

用工资表红冲就可以的