老师 我们对公给人家付了款 然后对方没有开票给我 这个怎么处理啊

莫默 追问

2020-06-16 18:16

合同也没有呢  之前财务没有跟踪到位 人家现在不给开票

QQ老师 解答

2020-06-16 20:04

你好！补一份协议吧，否则的话你的三流不一致，到时候不知道税务局怎么给你核定补交税金。

莫默 追问

2020-06-17 13:10

那我账上要怎么才能清呢  现在应付账款挂着借方的呢

QQ老师 解答

2020-06-17 13:33

你好，这样的话需要查最明细了

莫默 追问

2020-06-17 13:50

明细有啊   银行转款记录啊

QQ老师 解答

2020-06-17 13:51

你好！需要看你挂账的所有明细。看原始凭证哪些有发票，哪些没有发票逐笔找出来。

莫默 追问

2020-06-17 15:00

找到了 就是2笔  然后少开了11万

QQ老师 解答

2020-06-17 15:03

你好，找对方给你们补开发票。

莫默 追问

2020-06-17 16:43

可是对方不补啊，说过期了

QQ老师 解答

2020-06-17 16:49

你好！那汇算清缴的时候，这一部分不可以企业所得税前抵扣。需要做利润调增。

莫默 追问

2020-06-17 16:50

我现在只是做的挂账啊  就是不知道怎么销，相当于预付了  收不回来

QQ老师 解答

2020-06-17 16:51

你好！你没有实际收到货物或对方的服务吗？

莫默 追问

2020-06-17 16:52

有  以前的账 我也不知道有什么啊

QQ老师 解答

2020-06-17 16:54

如果实际收到的话就结转成本或费用，只是成本或者是费用不可以企业所得税前抵扣。

莫默 追问

2020-06-17 17:12

就是正常跟收到票一样做，只是结转的多少成本记住，汇算的时候加上去？

QQ老师 解答

2020-06-17 17:13

正常的时候做成本费用，汇算清缴的有时候要调回来，因为你们未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣。

莫默 追问

2020-06-17 17:34

好的   谢谢老师

QQ老师 解答

2020-06-17 17:35

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢