1.其他应收款社保2其他应收款公积金，3应付工资，期末计提以后是不是应该是0啊

VISION秦💓 追问

2020-06-16 16:03

哪个月支付哪个月计提，这样是0是吗

小叶老师 解答

2020-06-16 16:08

同学，你好，是的哈当月计提当月付的期末就是0

VISION秦💓 追问

2020-06-16 16:09

可以当月不计提，以后一起计提吗

小叶老师 解答

2020-06-16 16:10

那不行，权责发生制不管支付没支付都要计

VISION秦💓 追问

2020-06-16 16:13

没有支付，可以先计提，支付以后金额和计提数不一致可以调账是吗？

小叶老师 解答

2020-06-16 16:25

嗯，是的，不过社保公积金一般都不会有问题的

VISION秦💓 追问

2020-06-16 16:28

那计提之后余额就是0

小叶老师 解答

2020-06-16 16:30

有计提会有余额，有对应支付才没有余额