送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-16 16:08

你好,用之前的期末数做期初重新建就行了,要衔接的

????Cherry ???? 追问

2020-06-16 17:49

之前账务的其他应收应付科目里有该集团公司下子公司的往来挂账数据,是没有平账的,一直挂着的,跟我司是没有关系的,当时只是作为对公转账的中转,也要作为期初数据建账?

朴老师 解答

2020-06-16 17:51

只要是有数据就要录入的哦

????Cherry ???? 追问

2020-06-16 17:53

那录入上去,以后就一直挂着往来,没法平账了?因为股权购买后,就跟集团的子公司没有关系了呢。

朴老师 解答

2020-06-16 18:02

你得平了才行,如果你的财务报表上没有你可以不录

????Cherry ???? 追问

2020-06-16 18:37

那要怎么平呢?就是税局官网上传的资产负债表上有这些往来挂账的。

朴老师 解答

2020-06-16 18:46

就是往来款冲销了,那你要入账的哦

????Cherry ???? 追问

2020-06-16 18:58

就是钱不会再打了,这个挂账要怎么冲销?冲平其他应收款

朴老师 解答

2020-06-16 18:59

计入营业外了,只能这样

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相关问题讨论
你好,用之前的期末数做期初重新建就行了,要衔接的
2020-06-16 16:08:48
您好,可以都填零,但是最好做点数据进去,比如实收资本,银行存款等。
2017-03-09 23:09:43
一般情况是没事的,下个月再报时按正确的填就好。
2017-02-19 10:20:29
你好!计入其他应付款
2024-06-28 11:35:15
你好,资产负债表、现金流量表、利润表
2018-07-04 09:25:11
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