老师，您好，我们总部打过来的钱，做往来账还是做短期借款，付款备注是借款

念念 追问

2020-06-16 15:16

其他应付款哈

徐阿富老师 解答

2020-06-16 15:22

你好，是的，其他应付款科目

念念 追问

2020-06-16 15:24

还有  我们公司打给员工支付老百姓临时工工资 日结  像这种先打过去钱发了再拿签字工资册来抵消  这种应该怎么写分录呀

念念 追问

2020-06-16 15:38

它是分为两次款打过去，然后拿过来的工资册单据有三天这样，这个我应该怎么冲账呢

徐阿富老师 解答

2020-06-16 15:57

你好，首先要知道是什么工资 车间的计入生产成本，管理上的计入管理费用，直接成本的可以计入主营业务成本。

念念 追问

2020-06-16 16:05

我们主营农业这块，没有车间，临时工都是在水果基地工作的

徐阿富老师 解答

2020-06-16 16:07

你好，这个可以计入主营业务成本

念念 追问

2020-06-16 16:18

你好  
先打款的时候没有凭证  只有一张付款单据  这个要先写分录吧  怎么写  单据来了以后又应该怎么写呢

徐阿富老师 解答

2020-06-16 16:37

你好，g回单和付款单放一起做账

念念 追问

2020-06-16 16:41

那我付款10000，他支出去13660，怎么写呀

徐阿富老师 解答

2020-06-16 16:44

你好，为啥要付多一些？需要知道原因才能做账。另外不同的问题你也可以重新向我发起提问的

念念 追问

2020-06-16 16:48

总共打了20000块，分两笔，除了临时工资还有其他比如犁地机加油费，购买水管等，相当于我们打的钱不够，他个人还垫资

徐阿富老师 解答

2020-06-16 16:56

你好，购买东西的就做周转材料或者主营业务成本等，

念念 追问

2020-06-16 17:17

关键凑不出整20000呀

徐阿富老师 解答

2020-06-16 17:17

你好，差额部分计入其他应付款

念念 追问

2020-06-16 17:18

好的   谢谢

徐阿富老师 解答

2020-06-16 17:20

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢