您好，我想问下，1月份协商退款的，开了红字信息表。进项税额转了出来，后面有继续合作，不退款了，我在6月份撤销了该红字信息表，我1月份的税是不是要更正申报？

小雨、👀 追问

2020-06-16 11:46

购买方，我在6月发你撤销了该红字信息表了

meizi老师 解答

2020-06-16 11:49

你好  已经撤销了的话    那你要做分录处理 在6月处理。 1月不改

小雨、👀 追问

2020-06-16 12:03

那6月分报税再如何处理呢？

meizi老师 解答

2020-06-16 12:17

你好  你把转出分录红冲了。 你当时做了转出申报没有

小雨、👀 追问

2020-06-16 12:33

转出了的

meizi老师 解答

2020-06-16 12:35

你好 那你们现在红冲  转出就负数了     填写附表2

小雨、👀 追问

2020-06-16 12:48

好的，到时我弄下看看，谢谢

meizi老师 解答

2020-06-16 12:52

嗯没事希望能帮到你