本期有留底进项税额，在申报时有什么需要注意的吗？在哪里填写

.sunshine 追问

2019-10-17 09:28

上期缴税金额在哪里填写

宸宸老师 解答

2019-10-17 09:29

您好，上期缴纳金额不用填写的呀。


您是这个月发生留底了吧

.sunshine 追问

2019-10-17 09:29

我上期缴纳的增税不用在申报表填写吗？

宸宸老师 解答

2019-10-17 09:30

您好，上期缴纳的跟本期的无关的，不用填写的

.sunshine 追问

2019-10-17 09:31

不是吧，申报表有个本期缴纳上期应纳税额，第30行

.sunshine 追问

2019-10-17 09:32

9月缴纳的8月税款啊，我现在报的就是9月报表

宸宸老师 解答

2019-10-17 09:35

您好，第30行的本期缴纳上期应纳税额  是指上期没有缴纳的。


您9月份【申报8月份的税】  您有正常缴纳嘛?

.sunshine 追问

2019-10-17 09:37

9月份就是缴纳的8月份的税啊

宸宸老师 解答

2019-10-17 09:38

您好，是的，如果您有正常缴纳，那么第30行您是填0 的

.sunshine 追问

2019-10-17 09:38

那9月份缴纳的这个数字不是要填到现在我申报的报表本期缴纳上期应纳税额吗

.sunshine 追问

2019-10-17 09:39

怎么会是0啊

.sunshine 追问

2019-10-17 09:39

9月我有缴纳

宸宸老师 解答

2019-10-17 09:41

您好，
主表30栏，“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额，
如果你上个月缴纳过增值税，那么这里就需要体现出来；
如果没有欠税，该栏等于主表25栏“期初未缴税额”。