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老师您好：公司现在要注销，借法人的钱当初计入到了其他应付款贷方，现在没有钱来还，也没资产，要怎么办把贷方余额转走，税局说其他应付款要结清才给注销公司。一般纳税人。
王小于可微
于2020-06-15 14:43 发布 1685次浏览
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小黎老师
职称： 中级会计师
2020-06-15 14:43
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对，**必须先补计提 50 元坏账准备**，再做债转（债务重组/核销）分录，这样才平。 1. 先补提坏账（原来只提了100，实际要亏150） 借：信用减值损失 50 贷：坏账准备 50 现在坏账准备余额 = 150 2. 再做债转/债务重组（确认这150收不回） 借：坏账准备 150 贷：应收账款/长期应收款 150 最终结果 - 总共计入损益的信用减值损失 = 150（和实际损失一致） - 应收款结清，坏账准备余额归零 一句话：**原来提少了，先补提，再核销。** 答
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