对外投资收到分红，借：银，贷投资收益。其中个人占股的钱分到公司账户，要分出来如何做账？还要一部分分红款在其他公司账户又如何做分录？

Min_n 追问

2020-06-15 14:34

还有部分分红要收但未收到呢？

邹老师 解答

2020-06-15 14:36

你好，还有部分分红要收但未收到这样做分录
借；应收股利，贷；投资收益

Min_n 追问

2020-06-15 14:40

部分分红已经和别的总公司用货款抵扣了，就是公司这边要收总公司的分红款要怎么做分录

邹老师 解答

2020-06-15 14:42

你好，你这个分红款今后应当支付给其他公司，怎么还用货款抵扣了呢？（能解释一下分红款用货款抵扣是如何操作的 吗？）

Min_n 追问

2020-06-15 15:03

A公司部分分红款与总公司以货款抵扣，我们是总公司的子公司，我们现在要把这部分分红挂在总公司欠我们的，要如何做分录？

Min_n 追问

2020-06-15 15:06

对外投资收到分红之前已经做了分录借银行存款，贷：投资收益。
投资收益还包括其他个人是否可以直接做笔借投资收益，贷其他应付款-个人？

邹老师 解答

2020-06-15 15:07

你好，是你们销售了货物给母公司（是应收账款），然后你们收取了分红款有一部分是需要支付给母公司的（是其他应付款），然后用这二者向抵扣的意思？

Min_n 追问

2020-06-15 15:12

我们销售是总公司的供应商，A公司是我们的投资商也是总公司的供应商，A公司的投资款直接和总公司以货款对冲，我们再去向总公司要回投资款这个意思

邹老师 解答

2020-06-15 15:21

你好
销售货物，借；应收账款    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
你们应当总公司收取款项（是资产），而且你们是接受总公司投资（这个是实收资本）
无法用应收账款与其他应收款对冲的
如果是应付账款与其他应付款/应付账款才可以对冲的