A公司把B公司的垫付款做了管理费用，已经申报了；我如何调整回来？

金灵 追问

2020-06-15 10:11

那前面放的凭证发票要拿出来吗？另外金额不大，在一千以内的可以直接在下月做这个更正分录吗?

玲老师 解答

2020-06-15 10:16

如果那张发票不是开给你企业的，你不能做帐，需要给实际收票企业，最好是在发现就做更正处理

金灵 追问

2020-06-15 10:19

老师  是因为B公司是新公司银行还没有钱，所以产生了费用就用A公司先付了 ，后面B公司要还给A公司的；但前面的财务做了A公司的管理费用而申报了 ，如果我调整到其他应付款的话，是否需要把前面已经装订的凭证与发票拿出来等以后B公司付款给A公司时做B公司的凭证；另是否不去大厅调整报表 直接在下期更正？

玲老师 解答

2020-06-15 10:45

前面那个费用不是你企业发生的，你要把发票给b公司，你只是代收代付，用银行回单做本来就可以，更正的分录，上面给你写的，然后申报有错误的，去大厅做更正申报