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想问一下，A企业即将关闭，现在在处理一些账务，发现有两笔B、C供应商（研发产品的供应商，因当时研发的产品不合格，所以合同没有继续履行，但是当初付了一笔预付款（一直没开票），现在经查B供应商已倒闭多年，无法开票，C供应商虽然没有倒闭，但对方账务没有欠票记录因涉及到合同尾款好几万未付，A企业也不想再继续履行合同，总结两笔账预付款都没法开票入账了。）请问：A企业现在应该怎么做才是合理合法的呢？麻烦讲解一下整个处理流程
Angel Fan
于2020-06-15 09:51 发布 979次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-06-15 10:55
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精选问题
老师，24年的发票，实验费，计入生产成本，应该是研发费 问
可以的，这个生产成本没有结转吗？没有结转的话可以 答
老师，我看截止12月的利润表，旅游行业，成本率达85%，成 问
你好可以的，销售费用可以稍微多一些 答
老师，旅游行业，小规模，这个报表费用有点高，费用高是 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师你好，我的资产附表，期末数-期初数等于利润表净 问
不对，逻辑上 “资产附表期末 - 期初”≠“利润表净利润”（资产变动是所有权益 %2B 负债变动的合计，净利润只是所有者权益变动的一部分），且你的调账数拆分也有问题： 资产附表的 “期末 - 期初” 是资产总额变动，和净利润无直接等式关系（资产 = 负债 %2B 所有者权益，净利润仅影响所有者权益里的未分配利润）； 若你是调 “未分配利润”，正确拆分应是：净利润 = 未分配利润变动 %2B 所得税（或相反），但你这里 26763.72%2B906.9=27670.62，数字上凑平了，但逻辑不对应资产附表的变动。 答
老师请教一下 我是内账会计 我们公司A是老板和 问
你们替B公司承担的，B公司做了收入的话，相当于是B公司欠A公司的 用应收账款不做你们的成本 答
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