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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-13 20:47

你好，往来做账
支付方
借：其他应收款
贷：银行存款
收到款方
借：银行存款
贷：其他应付款

如果要理清往来款，就要拉明细一点点核对的，可以锁定期间的核对
贷：

自在独行 追问

2020-06-13 21:30

老师，同个公司相同账号

冉老师 解答

2020-06-13 21:30

你好，同一个公司，银行之间的往来吗？

自在独行 追问

2020-06-13 21:43

工程项目之间的倒腾

自在独行 追问

2020-06-13 21:44

同个公司不同项目之间

冉老师 解答

2020-06-13 21:44

那你们是怎么做账的？

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相关问题讨论
同学你好 计入营业外收入
2022-10-18 10:03:12
您好，这个可以计入到管理费用
2022-03-12 21:45:57
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目
2023-04-25 16:46:43
借工程施工工资 贷，应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资贷银行存款。 确认收入之后，结转到主营业务成本。
2022-03-31 09:29:34
借银行存款， 贷工程结算 应交税费，应交增值税销项。
2022-03-15 09:52:53
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