我们自己开专票，但是以前的我们开专票时价税合计就是我们输入的金额，比如我们收的钱是8397元，但是价税合计也是这个金额，但是这个月我们自己开专票的价税合计就不是我们收钱的金额了，比如金额是8379元，加上税钱83.79元，但是价税合计是8462.79了呢？我们没有收到那么多钱呢？怎么回事，是要交税钱吗？还是要交什么。费

爱在盛开 追问

2020-06-12 14:47

那，这样开出来的专票有什么后果呢？

大海老师 解答

2020-06-12 14:49

“比如金额是8379元，加上税钱83.79元，但是价税合计是8462.79了呢？”
如果开价税合计8462.79，而实际收到的款是8379，属于虚开发票，因为开专票后对方可以抵扣进项税，国家税款流失了。

爱在盛开 追问

2020-06-12 15:14

那我这个要怎么处理好呢？是到税务局去弄吗？

大海老师 解答

2020-06-12 15:17

为什么这个月你们开专票的价税合计就不是价税合计了，应该是开票时含税价格录入错误的原因。

爱在盛开 追问

2020-06-12 15:22

不是，我们以前一直都是录取我收钱的金额的，价税合计哪里就是我们收的钱，今天我才发现不一样。

爱在盛开 追问

2020-06-12 15:27

我以前都是在金额哪里输入我们收的钱，然后自动金额哪里就少了，最后价税合计就是我们收到的钱了，这个小规模纳税人会不会有影响，罚款吗？。

爱在盛开 追问

2020-06-12 15:29

只有专票才是，普票没有，我开三张专票都是这样，这可如何是好啊！

大海老师 解答

2020-06-12 15:30

现在也是这样的，可能开票时没注意看吧，可以冲红重开的

爱在盛开 追问

2020-06-12 15:35

可是，这三张的专票已经给别人公司了啊！出了这个方法还有其它的方法吗？

大海老师 解答

2020-06-12 15:36

给对方公司后也可以冲红重开的，冲红前要跟对方公司讲清楚情况。