以前暂估的固定资产，现在收到发票，暂估的跟发票金额无差异，还用不用红冲暂估的，怎么做

以前暂估的固定资产，现在收到发票，暂估的跟发票金额无差异，还用不用红冲暂估的，怎么做

答： 你好，需要红冲暂估，然后根据发票入账的 冲销暂估分录 借；应付账款——暂估，贷；固定资产 根据发票入账 借；固定资产，贷；应付账款等科目

销货发票金额有误，红冲后重开怎么作账

答： 借；主营 业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月发票金额多开了 本月只红冲多开的这部分金额 不全部红冲 这样可以吗？

答： 你好，专票的，可以的。