老师增值税缴纳6034.25i但是申报表里面附加税中计税依据是自动生成6018.4来计算附加税的这个怎么回事

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 11:31

嗯嗯刚发现了已经谢谢

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 11:33

对了厂家开给我们折让的发票负数这个直接在税务申报表自己手动填写进项转出金额就可以对吧？折让的负数发票不能在增值税认证发票里面进项转出 ？

路老师 解答

2020-06-12 11:41

是的，红字发票直接填在申报表就好

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 11:42

好谢谢老师

路老师 解答

2020-06-12 11:43

不用谢，祝工作顺利

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 11:58

老师我现在申报进项转出比对不过 写了当期开红字专用发票信息表开具的需要进项转出16018.42这个在哪里看我怎么没找到 我这个月明明进项转出是30004.24怎么会这样

路老师 解答

2020-06-12 12:01

你表二是怎么填的，拍来看一下

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 12:06

麻烦老师看下怎么回事谢谢

路老师 解答

2020-06-12 12:26

红字发票上的进项税16018.42填在第20行，另外13985.81是什么税？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 12:29

我不知道这个160182是哪个红字发票 我手上就两张合计30004.24

路老师 解答

2020-06-12 12:32

你找一下开票系统里  红字专用信息表，开了多少金额的？对应的红字发票有没有收到

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 12:47

红字发票有系统 是不是需要汇总上传然后税务才能读取到红字发票信息

路老师 解答

2020-06-12 13:09

你上面的二张是4月份开的收到的红字发票，4月份的增值税里面没有申报吗
另外的16018.42是什么数据找到了吗

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 13:10

我刚上传汇总了 现在显示相差金额就是16018.42但是这个发票还没收到 出纳提前红冲了 直接忽略比对信息申报可以不

路老师 解答

2020-06-12 13:14

这个是强制信息，应该不可以直接申报的。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 13:43

怎么撤销之前发票勾选 我现在重新认证进项

路老师 解答

2020-06-12 13:50

抵扣勾选——发票勾选——勾选状态选中已勾选——把勾选的发票前面勾去掉——提交

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-06-12 13:54

我也是这样操作但是查不到

路老师 解答

2020-06-12 14:12

你先查一下  抵扣勾选统计里面，是否已经有勾选发票了