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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-06-11 20:28

借：管理费用——修理费
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
在企业所得税汇算清缴时，此费用属于虚列公司的费用，按发票金额调增应纳税所得额。

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相关问题讨论
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
就是，我进项税转出，这样的操作流程合规的是吧，那我可以要求我的客户给我开普票吗，这样我就不用认证再转出，这样可以吗？
2018-05-10 10:57:53
你好 你可以选择认证不抵扣
2020-05-29 10:18:18
金蝶软件做账，进项税转出不是一直挂在账上吗 谢谢老师
2019-10-09 14:23:53
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