老师好！公司给员工租了宿舍押金4000元，6月份的租金2000元，卫生费50元，都是开的收据，押金可以退回，发票到时可以去税局代开，银已付款，但有50元是出纳给的现金，下月起就用银行转账2050元，请问 现在我的分录怎样做？

学堂用户_ph754507 追问

2020-06-11 17:33

但是现在还没开到发票，是否要等开回发票才做进管理费还是做到福利费？

maize老师 解答

2020-06-11 17:44

借其他应收款 押金贷银行  权责发生制可以先做这个费用，员工宿舍可以做借管理费用 福利费贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬  贷银行/库存现金 ，

学堂用户_ph754507 追问

2020-06-11 17:45

到时发票开回直接贴上就可以了对么？

学堂用户_ph754507 追问

2020-06-11 17:52

跨月或跨几个月的发票开回来直接贴上就可以对么？

maize老师 解答

2020-06-11 17:53

没有差额直接贴后面可以，跨月或跨几个月的发票开回来直接贴上就可以对么 ，可以