公司小规模，2016年开始9月开始建的软件账，老师帮忙看一下，凭证汇总表借贷一样，试算平衡表不平，贷方少了个应交税费，正好差的是应交税费4368.93元。问题出在哪里？

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 16:49

我不太明白老师说的

文老师 解答

2020-06-11 16:55

就是您查询的时候是选择1-3级的明细科目

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 16:59

试算平衡表最多选到二级

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 17:11

小规模纳税人用销项税额是不对的，我想改成应交税费-应交增值税

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 17:12

改完提示的我看不明白为什么改不了啊

文老师 解答

2020-06-11 17:53

您不能选择三级科目吗

文老师 解答

2020-06-11 17:54

点旁边的小三角增加或减少

一 直 很 安 静 追问

2020-06-11 17:56

试算平衡表的科目级别只能选1和2，选不出来3

文老师 解答

2020-06-11 20:05

那您把销项税额先转到转出未交增值税，然后再把转出未交增值税转到应交税费--未交增值税里面

一 直 很 安 静 追问

2020-06-12 09:10

老师，想问下，是不是不能选3级科目，才造成试算平衡表没有应交税费的数据的呢？

文老师 解答

2020-06-12 09:27

我猜测可能是的，您这样做了试了吗

一 直 很 安 静 追问

2020-06-12 09:29

是在当月多做两个分录吗？借：销项税额  贷：应交税费－转出未交增值税      
借：应交税费－转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税

一 直 很 安 静 追问

2020-06-12 11:07

在10月份发现一个这样的凭证，季度不超30万是不用交税的，再说这个已交税金的分录也是错误的吧

文老师 解答

2020-06-12 12:29

您的意思是应交税费应该没有余额是吗