老师你好，我们给别人付的运费记入到费用呢，现在我的付款了但是对方发票并没有收到我该怎么做账呢，如果后期我收到发票了我又该如何做账呢？

紫色风景 追问

2020-06-11 15:02

老师收到的是专票啊，老师比如这笔业务发票我当月收到并且已经做账但是我下月才去认证的，那么请问老师。我当月的账面进项和已认证的进项对不上这个怎么弄的？麻烦给详细解释下，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-11 15:06

收到的专票，最后一个分录，借销售费用，进项贷其他应付款不就可以啦。

郭老师 解答

2020-06-11 15:06

没有认证的做到应交税费待认证科目
借销售费用应交税费待认证贷其他应付款。

紫色风景 追问

2020-06-11 15:18

老师可是我们会计没有用待认证这个名字科目如果我不用这个科目那我应该做到那个里面呢

郭老师 解答

2020-06-11 15:23

你好
其他应收款里面的

紫色风景 追问

2020-06-11 15:32

老师可能我问的问题不对，我的意思是账面和系统已认证发票金额不对。这样的啊差额怎么弄

郭老师 解答

2020-06-11 15:33

什么原因对不起啦。