老师，请问下，申请增值税时，附表二输不上数字怎么办，第35行和第二行都不让输，怎么办，我查了下第3第5第6都可输

水工之鸟 追问

2020-06-11 14:46

有的，抵扣联明细一表已自动生成数据

江老师 解答

2020-06-11 14:47

那附表二就是自动取抵扣认证的数据。

水工之鸟 追问

2020-06-11 14:51

按理是这样，可是表二不出来数据也不让，不知道哪出问题了，还请老师分析分析

江老师 解答

2020-06-11 14:53

是不是你们勾选认证进项税额，还没有确认。没有确认是无法取得进项税额的相关数据的。

水工之鸟 追问

2020-06-11 14:58

老师，如果没有确认，在抵扣明细表也会生成了吗

江老师 解答

2020-06-11 14:59

这个是无法生成的。因为数据没有上传到申报系统。

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:07

所以应该是勾选已认证，我刚刚进综合服务平台看了，有抵扣份数和税额合计的

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:12

老师，抵扣联上生成数据后，有要点提交的吗？我点了反回

江老师 解答

2020-06-11 15:20

这个是 需要统计数据，确认，才表明企业对全部认证勾选的进项税最终确定了。

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:24

老师，我说的是申报增值税时，那个抵扣联明细表，生成数据后，下面有选项发票数据下载，返回和发票归集，我该点哪个

江老师 解答

2020-06-11 15:25

直接拍图片，你这个说的不能解决你的问题

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:32

老师，请帮看看

江老师 解答

2020-06-11 15:34

增值税进项税额勾选认证后，将进项税额填写增值税申报表附表二的第35行的数据中

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:35

就是因为填不上去，我才很纳闷

江老师 解答

2020-06-11 15:37

那你就填写第2行的数据

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:40

老师，我们已经回到了最初的问题，2和35都不让填，没有提示什么，就是点不上这个格子，有的项是可以的

江老师 解答

2020-06-11 15:41

直接找专管员解决，因为这个填写数据的行次，属于专管员设置的

水工之鸟 追问

2020-06-11 15:45

这样啊，好的，谢谢老师，是要问税务局吗

江老师 解答

2020-06-11 15:46

是的，是需要找税务局解决此事