老师,你好,我老板(股东之一)的一个朋友(不是我们公司的员工)在我们公司购买社保,然后每次扣社保的时候,他朋友的那份,老板单独扫描二维码付了,然后之后再去跟这个朋友私下收钱的,这笔账,怎么做会计分录的呢?分几步做比较好啊?
秋茴
于2020-06-11 13:41 发布 1021次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-11 13:43
你好,你们给他报个税了吗
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你好,你们给他报个税了吗
2020-06-11 13:43:32

计提时:
借:其他应收款——个人——代垫社保费
贷:其他应付款——社保统筹
缴纳时:
借:其他应付款——社保统筹
贷:银行存款
收到别人交回代垫款时:
借:现金
贷:其他应收款——个人——代垫社保费
2019-03-18 18:14:17

同学你好
这个可以
但是要在计提工资的时候多计提这个个人社保金额
2022-03-07 10:53:43

你好
借 其他货币资金
贷 主营业务收入
应交税费
2020-11-30 15:31:32

借银行存款 贷预收账款
2023-01-03 16:21:12
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秋茴 追问
2020-06-11 13:53
朴老师 解答
2020-06-11 14:01