对公账户转到法人，备注了借款?这样不对的哦？是不是要备注提现啊？ 对公账户的钱拿出来应该要怎么操作合理？具体点的操作

秋意涵 追问

2020-06-11 13:57

那每个月借款那么多没事?

maize老师 解答

2020-06-11 14:04

这个记得用于公司或者是年底还就可以

秋意涵 追问

2020-06-11 14:09

老板都拿出来七七八八用掉喽?
不能备注现金啊？
平时公司付的钱都老板付的，我账务里面都是其他应付款，我可以抵冲里面，可钱提出去多了，付钱的发票没那么多啊，抵冲不了那么多钱?

maize老师 解答

2020-06-11 14:19

需要先做借款，后续冲掉这个，那可以白条做，汇算清缴纳税调增，你不做话，年底叫老板转回下之后再转出

秋意涵 追问

2020-06-11 15:01

白条什么意思？
不能备注提备用金
年底抵消其他应付款再转回来下是吗

maize老师 解答

2020-06-11 15:07

就是你们不是没有发票，实际又用于公司吗，那这个实际用于公司，你买东西总有收据吧，这个贴后面冲掉，借xx费用 贷其他应付款 年底抵消其他应付款再转回来下 你不做这个业务年底就转回

秋意涵 追问

2020-06-11 15:28

没发票可以做费用吗?好多哦，那零零散散的
6月我就转为小规模了，也需要那么严格操作吗?

maize老师 解答

2020-06-11 15:34

可以的，只是需要汇算清缴纳税调增，查账是是一样的，和一般纳税人

秋意涵 追问

2020-06-11 16:30

哦，做账方式也是一样，每月做账报税 就是发票抵扣专票可以低扣，普票不能抵扣

maize老师 解答

2020-06-11 16:33

是的，是的，增值税没有三级科目了，你有就用未交增值税这个

秋意涵 追问

2020-06-11 16:38

未交增值税您指的是我是小规模收到专票中税额这块记录到未交增值税里面是吗

maize老师 解答

2020-06-11 16:44

不是，你开出发票做借应交税费-未交增值税，本来做应交增值税的

秋意涵 追问

2020-06-11 16:51

哦，收到专票发票就不需要做

maize老师 解答

2020-06-11 16:59

收到专票做价税合计做成本和费用，没有进项税额

秋意涵 追问

2020-06-11 17:01

好的，感谢

maize老师 解答

2020-06-11 17:11

好的，我先回复别的学员了