小规模 季度超过30万。,不含税收入50万，其中季度有专票税额200万。季度增值税怎交税？

小柒 追问

2020-06-11 09:38

打错。。是专票200元税。普票1500元税，累计合计季度不含税收入50万。那季度增值税和所得税怎核算？按小微企业

郭老师 解答

2020-06-11 09:40

增值税安50万缴纳的
1700

小柒 追问

2020-06-11 09:41

按50万交税多少点？

郭老师 解答

2020-06-11 09:43

你开票1%是吗
那就是1%

小柒 追问

2020-06-11 09:46

是看税额多少就多少吗?那所得税按5%吗

郭老师 解答

2020-06-11 09:48

是的
所得税看利润
你是查账征收的吗
利润100万以内的是5%

小柒 追问

2020-06-11 09:59

是的。直接是50*0.05所得税？增值税就是200+1500=1700

郭老师 解答

2020-06-11 10:02

你好是的，可以这么算的。