跨年发票已经认证抵扣，对方要冲红，认证是已经进成本了，所得税年度汇算清缴已经结束，怎么办

meizi老师

职称：中级会计师

2020-06-10 17:33

你好你实际业务这个是什么？之前怎么做分录的

孤独的嚓茶追问

2020-06-10 17:39

收到发票认证：借：工程成本、应交税金-应交增值税，贷：应付账款，月末，应开具工程发票，直接结转工程成本，2020.5.31日所得税汇算清缴已经结束，对方提出退票，是不是，进项税转出，补缴增值税，工程成本调增，补缴企业所得税

meizi老师解答

2020-06-10 17:45

你好嗯是的借工程成本贷进项税转出然后补增值税发票不重新开给你们了吗？业务取消你要调增成本？

精选问题

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