老师，一般纳税人建筑安装行业，这期报税没有销售额，但抵扣了进项税。本期进项税额明细打开没数据，要自己填入本期的进项税额吗

繁华 追问

2020-06-10 11:48

怎么填啊

繁华 追问

2020-06-10 11:49

没填过啊

小云老师 解答

2020-06-10 11:51

在你的附表本期认证抵扣的进项税额那里填

繁华 追问

2020-06-10 11:53

3-5月都没填可以累计一起填吗

繁华 追问

2020-06-10 11:59

是这里填吗，但主袁没选到数啊

繁华 追问

2020-06-10 12:00

主表之前是这些数据，现在还是这些数据

小云老师 解答

2020-06-10 12:00

可以，不是待抵扣，是最上面的

繁华 追问

2020-06-10 14:54

老师，问个问题，税局稽查发票的让公司拿账过去查发现2016年账会计暂估了至今没取发票共90万。税局稽查科说要补税，可以不补吗？

小云老师 解答

2020-06-10 15:02

不可以，没有发票你们早就该补交的

繁华 追问

2020-06-10 15:06

有什么更好的处理办法吗

小云老师 解答

2020-06-10 15:07

没有，查都查到了肯定要交的

繁华 追问

2020-06-10 15:09

我是分公司填不了数据吗进项税额的

小云老师 解答

2020-06-10 15:21

是一般纳税人的可以填。

繁华 追问

2020-06-10 15:35

但你说的那几栏是灰色的填不了数啊

小云老师 解答

2020-06-10 15:37

附表二，本期已认证的发票那填

小云老师 解答

2020-06-10 15:37

填不了的话你之前表上的进项数据是怎么来的呢？

繁华 追问

2020-06-10 15:45

刚来这张公司两个月

小云老师 解答

2020-06-10 16:27

正常就是填附表2本期认证进项税额栏的，如果确实填不了可以找你专管员沟通下是什么情况，看是辅导期吗还是干嘛