老师，我公司跟另一家公司合租，租金我司全额支付给房东，另一家公司的厂租另外支付给我司，那请问另一家公司的厂租我司是怎么入账呢？

魔幻的期待 追问

2020-06-10 11:57

老师，我是问怎么做凭证。对方没有开发票，只有收据

郭老师 解答

2020-06-10 11:59

支付一年的借预付贷，银行存款。
安月分摊借管理费用贷预付
没有发票，正常做账，汇算清缴调整就行。

魔幻的期待 追问

2020-06-10 12:02

老师，是另一家公司支付给我司的厂租

郭老师 解答

2020-06-10 12:03

那你收到发票是全额做的成本费用吗？

郭老师 解答

2020-06-10 12:04

如果不是的话，你可以走代收代付借预付账款其他应收款贷银行存款分摊的时候，借管理费用贷预付
收到钱，借银行存款贷其他应收款。

魔幻的期待 追问

2020-06-10 12:50

老师，我们是全额付给房东租金，也全额做了成本。那我司出租了一半厂房给另一家公司的（我司要收回的租金:)，我司应如何做凭证？

郭老师 解答

2020-06-10 12:52

你好，两种方案第一个走代收代付，上面已经给你回复了，
第二个走收入

借银行存款贷，其他业务收入应交税费，
成本安月分摊借其他业务成本贷预付账款。