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罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2015-10-10 11:14

我们是新厂，欠人家基建费，挂的应付账款，现在人家来要钱我们没有，他就让我么发了一车货（自己生产的墙板）抵扣这个基建费，我们应该怎么做会计分录啊，需要哪些原始凭证？目前，我只有自己厂里的出货单，而且上面只有数量，没有金额，这个货抵扣多少钱欠款，是老板电话与人家联系说的，没有纸质凭证。求大神指教！

罗老师 解答

2015-10-10 11:21

肯定抵款需要协议，这批货物抵多少钱,双方签订一个协议。你在视同销售处理  借 应付账款 贷 营业收入  应交税费-应交增值税（销项税）

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