老师，养老我们是3月份申报的，缴纳了1月至3月的单位3407.04个人5110.56 有个员工是1月新来的补缴了19年12月的社保公司单位都是自己承担

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 14:42

工资表中扣的社保跟支付时个人承担的不一致的应该怎么办？

郭老师 解答

2020-06-09 14:45

你好，如果出现上面那个情况不一致的，可以忽略。

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 14:47

不用管么？

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 14:48

那我发放工资时我跟人承担社保数字应该填工资表上的还是缴纳社保上的数字？

郭老师 解答

2020-06-09 14:50

你是的
这个是特殊情况的

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 15:01

我现在就遇到了,怎么处理啊？老师

郭老师 解答

2020-06-09 15:04

工资表应发工资填写应该支付的
加上一栏其他扣除和个人负担的社保

郭老师 解答

2020-06-09 15:05

最后一列，填写实际工资。

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 15:26

我刚才问你的   我发放工资时我个人人承担社保数字应该填工资表上的数字还是缴纳社保上个人承担的数字？

社保已经在工资表中列出来了

郭老师 解答

2020-06-09 15:28

发工资填写的是个人加企业负担的社保合计
都是他自己负担的

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 15:41

老师，我的意思是做这一步分录时

我现在工资表扣的个人社保和实际缴纳个人社保金额不一致这一步分录时应该填哪个数据？

郭老师 解答

2020-06-09 15:44

你好，企业负担的那一部分，你走代收代付个人的还是从工资里扣除。

郭老师 解答

2020-06-09 15:44

上面的分录不变，企业应该付的那一部分借其他应收款贷银行存款借应付职工薪酬贷其他应收款。

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 15:52

老师，你发的这个我怎么看不明白

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 15:54

你刚说的这一步是员工补缴的那一步是不？

郭老师 解答

2020-06-09 15:55

来举个例子，应发工资20，个人负担二，企业负担4
借管理费用工资贷应付职工薪酬20，借应付职工薪酬贷其他应收款个人负担的社保2.其他应收款企业负担的四。
借其他应收款。6贷银存

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 15:59

但是如果老师现在个人负担是2，但是社保缴纳的是2.5应该按哪个数字填

郭老师 解答

2020-06-09 16:02

个人负担2
企业负担0.5

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 16:16

老师没描述清楚，现在个人负担是2，但是社保缴纳个人负担是2.5应该按哪个数字填

郭老师 解答

2020-06-09 16:18

你好，你的分录个人负担的填写，二企业负担的，单独做一个0.5，如果你不想体现个人全部自己负担
其他应收款或者其他应付款写2.5

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 21:33

你好老师啊，就是问一下就是嗯，比如说计提工资，我要做元月份的工资的话，你看一下，我给你工资表也发了，就是管理费用工资，然后我的应发工资，不是五万五万零八百吗？然后我们的一个人的个税不是有30块钱个税吗？然后那个税的话是公司承担了，然后没从个人承担，然后我再具体工资的时候是30块钱是可以加到这个，工资里面是应该是50830，你看一下这个对不这样。

追逐我的明天。 追问

2020-06-09 21:41

老师，就是那个具体社保那一块儿公司，这一块儿就是我元月份就是嗯，缴纳了社保，那我就具体上，然后2345月不是没有免真的吗？免真的可能没有缴纳，那我就不做这笔分录了是吧，然后还有一个就是写的那个分组，里面就发放工资，这一步这一步的话就是其他应收款，社保个人的这一部分我应该填，就是社保实际缴纳里面个人承担的数字呢，还是甜就是工资表里面就是它有一个不是有一笔就是养老扣多少，医疗扣多少吗？我应该是写这个数字还是应该写实际缴纳的呀，如果是这两个数据不一样的话，应该怎么处理？

郭老师 解答

2020-06-09 21:51

你好
你让我看那个对不对？