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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-08 18:50

您好，根据您的描述，分公司参考分录，借其他应收款4贷银行存款4，借银行存款2，贷其他应收款2。

小丸子 追问

2020-06-08 18:52

最后是总公司还差我们2万吗

小林老师 解答

2020-06-08 18:54

您好，根据上述调整后，总公司欠您2万元。

小丸子 追问

2020-06-08 18:55

好的 谢谢老师

小林老师 解答

2020-06-08 18:56

客气，非常荣幸能够给您支持！！

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相关问题讨论
您好，根据您的描述，分公司参考分录，借其他应收款4贷银行存款4，借银行存款2，贷其他应收款2。
2020-06-08 18:50:09
实际这个钱是谁支付的呢
2021-08-04 18:24:57
你好！ 分公司在总公司提货 借：库存商品 贷：应付账款
2020-04-09 12:48:23
借：其他应收款—总公司 贷：银行存款
2018-07-18 09:32:45
您好，总公司做账，拨款时，借；其他应收款-分公司，贷：现金或者银行存款。拿货时，借：其他应收款-分公司，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。回款时，借；现金或者银行存款，贷：其他应收款-分公司。 分公司做账，收到拨款，借；银行存款，贷：其他应付款-总公司。拿货时，借：库存商品，贷：其他应付款-总公司。回款时，借；其他应付款-总公司，贷：银行存款。
2017-07-01 15:11:15
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