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郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-07 17:18

实际是哪个企业的业务

GZY 追问

2019-05-07 17:44

建筑公司

GZY 追问

2019-05-07 17:45

购水

郭老师 解答

2019-05-07 18:43

实际是分公司买的吗？

GZY 追问

2019-05-07 18:46

是的，一个新手出纳他不太清楚流程，然后用总公司付款了

GZY 追问

2019-05-07 18:46

票开到分公司

郭老师 解答

2019-05-07 18:53

那你分公司出委托付款证明给对方公司

GZY 追问

2019-05-07 18:56

委托总公司付款是吗

GZY 追问

2019-05-07 19:08

分录  借   原材料—水泥
                  应交税费—应交增值税—进项税
                 贷   其他应付款—总公司
这样做分录可以吗？

郭老师 解答

2019-05-08 00:06

是的
分录对的，可以这么做

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相关问题讨论
你好，总公司借其他应收款，分公司贷，银行存款 分公司借银行存款贷其他应付款总公司。
2021-10-18 16:31:17
你好，你收钱时做借：银行存款，贷：应付账款-总公司，然后理赔时做借：管理费用，贷：银行存款。
2019-09-05 13:13:31
实际是哪个企业的业务
2019-05-07 17:18:36
学员，你好，如果只是往来走账可以直接挂往来款项就可以了。
2018-01-23 09:29:58
你好 ；   那就按照一般公司来做分录即可。   子公司是单独来做账报税的  
2021-12-24 16:33:37
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