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送心意

王晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-08 18:35

您好
借应交税费-应交增值税(进项税额）
贷应交税费-应交增值税（待认证进项税额）

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 18:42

然后再做一个转出未交是吗

王晓老师 解答

2020-06-08 18:45

您好，是的，月底做个转出未交增值税

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 18:47

那分录是？

王晓老师 解答

2020-06-08 18:49

您好
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 19:00

然后就不用做了？

王晓老师 解答

2020-06-08 19:01

您好，是的，没有别的分录了

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 19:05

不管有没有销项都不用做了是吧

王晓老师 解答

2020-06-08 19:07

您好，销项＞进项，需要做
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷应交税费-未交增值税
如果进项＞销项，不用交税，不用结转的

柠檬味的泰迪 追问

2020-06-08 21:15

好的，谢谢

王晓老师 解答

2020-06-08 21:17

不客气的，满意请五星好评，谢谢

王晓老师 解答

2020-06-08 21:17

不客气的，满意请五星好评，谢谢

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你好 留抵进项税。 你月末结转到转出未交增值税借方挂着 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;，
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