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来来老师

职称： 中级会计师

2020-06-08 16:36

你好 未必是的 有可能是之间交的 但是没有手工修正30行
您看下自1月到现在这张表之间缴纳的税款是不是小于或等于这个数

简 追问

2020-06-08 17:19

老师好！刚才我给你发的这表上的数是打开携税宝自动生成的，我再看看，累计数销项、进项都不对，是咋回事呢？是需要我从新填吗

来来老师 解答

2020-06-08 17:46

您好 和您账上本年发生额相比都不对？原来账务是谁处理的呢？用过待抵扣科目吗？或是先认证后入款？咱们是建筑或是房企吗

简 追问

2020-06-08 17:50

账一直都是对的，这个表是系统自动生成的，是不是我按正确的把他改过来就行了，本期发生额对，累计不对，

来来老师 解答

2020-06-08 17:52

本年的发生额对的话 就是账上的累计数不对 一般税局的表不容易乱

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