年前暂估成本并结转了，当时的分录是这样子。请教现在到票了的具体调整分录

剑秋 追问

2020-06-08 17:47

前面的分录明白了。最后一笔分录不是太明白

剑秋 追问

2020-06-08 18:16

哦，明白了，谢谢！这次结转损益了，后面不再影响其他业务的正常处理。

UU老师 解答

2020-06-08 16:20

您好，到票后具体金额是多少，调整应付账款和以前年度损益调整

UU老师 解答

2020-06-08 17:04

您好，原来暂估时没有收到原材料吗，直接暂估的？
现在这样做的分录，第一个红冲是不正确的，贷了两个原材料，原材料科目不平了，直接借：应付账款-暂估，贷：以前年度损益调整。借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润。现在发票再重新入的分录如下：借：主营业务成本，贷：应付账款。借：利润分配-未分配利润，贷：主营业务成本

UU老师 解答

2020-06-08 17:50

您好，计入了主营业务成本，月末需要接转到利润中

UU老师 解答

2020-06-08 18:38

是的，其他业务正常处理就行