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送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-08 15:35

你好，填写在税控盘服务抵税

菲菲呀 追问

2020-06-08 15:38

主表上填么，增值税申报时有三个表，一个主表，一个销项（表一），一个进项（表二）

庄老师 解答

2020-06-08 15:42

增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.

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相关问题讨论
普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19
你好，你勾选的发票和申报的不一致吗？
2022-04-01 08:36:11
您好，异地预缴增值税： 借：应交税费 - 预交增值税 贷：银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额：当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借：应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借：应交税费 - 未交增值税 贷：银行存款
2025-05-02 17:35:43
可以，一般纳税人的增值税可以抵扣，但要满足一定条件才能抵扣。
2023-03-15 18:32:25
同学你好 小规模不能抵扣进项
2022-02-07 18:23:07
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