找木木老师！找木木老师！

莹 追问

2020-06-08 20:02

开了一张17407元发票给对方，结果就付了17000元，然后407元说是不付哦，该怎么办？

陈诗晗老师 解答

2020-06-08 20:54

那这个不付的话，你这个发票重新开吗？如果说不重新开的话，你就考虑作为现金折扣计入到财务费用处理，或者是作为收不回的损失，计入到坏账损失。

莹 追问

2020-06-08 21:21

不重开了，那我现在做现金折扣怎么做分录？

陈诗晗老师 解答

2020-06-08 21:35

借 财务费用
贷 应收账款

莹 追问

2020-06-09 13:03

那老师冲减应收账款的时候，开出发票的时候做了主营业务收入的应交增值税怎么办？

陈诗晗老师 解答

2020-06-09 13:08

这不影响，你当时确认收入是指收入增值税的增加。
现在只是这个款项收不回，这不影响之前确认的收入的。

莹 追问

2020-06-09 13:09

那这样不是销账税多交了，

陈诗晗老师 解答

2020-06-09 13:09

可以这样理解，但你这只能这样处理。你不重新开发票的情况下。

莹 追问

2020-06-09 13:10

谢谢木木老师，你就是我的远程师傅

陈诗晗老师 解答

2020-06-09 13:12

希望你早日成为大师级的财务高端人才。哈哈。

莹 追问

2020-06-09 13:16

哈哈哈，借师傅吉言

陈诗晗老师 解答

2020-06-09 13:19

哈哈，一定会的，持之以恒，坚持做一件事情，迟早成功，无论 大成功还是小成功，加油。

莹 追问

2020-06-09 13:22

摩拜，嘻嘻