上老师，上月计提的返利，本月红字发票到了怎么冲回做分录呢？

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:05

借：应收账款厂商返利。贷：主营业务成本红字
贷：应交税费应交增值税进项转出红字

郭老师 解答

2020-06-08 13:06

你已经做了
信息表上月开的吗

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:07

4月计提的，5月开的信息表，

郭老师 解答

2020-06-08 13:07

上面的分录不变，金额是负数，然后重新做一次。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:08

我计提的分录是对的吧？

郭老师 解答

2020-06-08 13:09

你好
这个分录是可以的

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:14

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-08 13:15

不用客气的
应该的

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:20

老师，是这样吗

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:20

我有点懵

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:21

倒不过来了

郭老师 解答

2020-06-08 13:22

你好
红冲的分录，对的。

怕黑的钢笔 追问

2020-06-08 13:23

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-08 13:25

不用客气的
应该的